1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【12.76】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【7】万元，请核实。

豹纹喵 追问

2020-05-19 16:27

之前的报表是之前会计报的，具体的我也不清楚

maize老师 解答

2020-05-19 16:32

你去查询之前的 ，这个是公式，比对下之前资产负债表，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

豹纹喵 追问

2020-05-19 16:43

季度预缴申报表我在哪里查呢

豹纹喵 追问

2020-05-19 16:44

12.76这个数就是我用公式算出来的

maize老师 解答

2020-05-19 16:51

我要查询，申报查询，选择之前所属期，查之前的

豹纹喵 追问

2020-05-19 16:54

申报过的报表不能修改了是吗，老师

maize老师 解答

2020-05-19 17:05

这个需要看你税局，你问之前季度？有部分学员反馈说是不能修改，要是问企业所得税年报？这个可以

豹纹喵 追问

2020-05-19 17:25

就是之前季度的

maize老师 解答

2020-05-19 17:33

这个需要问下你税局，各地不一样，之前有学员反馈说税局不给更正，后续年报说按正确就可以，忽略风险提示