利润表有个问题，一个版本是把资产减值损失正数填写加到了营业总成本里，另外一个版本是 资产减值负数填写，没有加在营业总成本里，利润是一样的

fy208 追问

2020-05-19 16:40

这两个版本都对的吧

小云老师 解答

2020-05-19 16:45

是的，两个版本都对的，不影响最后结果

fy208 追问

2020-05-19 17:14

那为什么资产减值损失正数填列就要加在营业总成本里，负数就不用加在营业总成本里

fy208 追问

2020-05-19 17:15

小云老师 解答

2020-05-19 17:17

负数就代表不是损失

fy208 追问

2020-05-19 20:25

老师，我们当年资产减值损失是负数的，不知道为什么报表取数的时候取了正数加在了营业总成本上，然后审计是写的负数

小云老师 解答

2020-05-19 20:55

？？为什么会是负数呢
这个是个费用类账户，平时提减值用，应该不会有负数才对

fy208 追问

2020-05-19 21:16

提多了

小云老师 解答

2020-05-19 21:19

那就是减去的，你做账时是不是直接做的贷方？软件取数这种一般只取借方，所以要做借方负数

fy208 追问

2020-05-19 21:21

借方负数，冲回多计提，但是我软件取数为什么是正数

小云老师 解答

2020-05-19 21:37

那是你软件设置的问题了，这个要找下你买软件那边的售后去给你处理一下