老师我的暂估数据在借方金额很大，怎么弄？

李雪婷老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-19 15:50

同学你好，是冲暂估冲销多了么？如果是冲销多了，把冲销的反冲掉就可以了

小小媛追问

2020-05-19 15:50

怎么反冲？

李雪婷老师解答

2020-05-19 22:54

同学你好
暂估时候
借：材料
贷：应付—暂估
冲销的时候
借：应付—暂估
贷：材料
注：以上这笔分录不是冲销的正确分录，但只能因为这样冲销，才会产生应付借方余额，按正确冲销暂估，是不会存在借方余额的
现在调整借方的时候，把上面这笔分录冲销掉
借：应付—暂估（红字）
贷：材料（红字）

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