送心意

乔刚老师

职称税务师

2020-05-19 15:38

你好,意思是你当年实际有入库的罚款滞纳金支出,这一块你所得税调整的时候需要调增应纳税所得额。

海棠 追问

2020-05-19 15:46

不晓得怎么调呀,应该具体怎么调,在哪个小表里调

乔刚老师 解答

2020-05-19 15:49

你好,填在纳税调整项目明细表 第19行 罚金、罚款和被没收财物的损失或者20行税收滞纳金、加收利息(根据你账载的你看是税收滞纳金的话就填在20行,账载就是他给你提示那金额,税收0元,出一个调增的六百多的金额。)

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相关问题讨论
你好,意思是你当年实际有入库的罚款滞纳金支出,这一块你所得税调整的时候需要调增应纳税所得额。
2020-05-19 15:38:09
同学您好,提示需补的是需要补交的税款,需要补交的
2022-03-24 15:52:16
你好,这个是系统问题了呢
2019-05-16 14:51:35
你好,前两张表,是同一个项目两处的金额不一致,差了0.01,分别检查一下,是不是数据格式问题?或者一个手动填的,一个就算生成的有尾插?
2022-03-20 18:07:51
同学,你好,那就是要退税了
2022-05-15 16:04:21
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