老师你好，税务调增后应交税额还是负数是为什么？能帮看看吗

柯玲 追问

2020-05-19 15:16

老师你好，之前有亏损，我试过调增到0需要调增到6万多，调增这多会不会有问题？

柯玲 追问

2020-05-19 15:17

柯玲 追问

2020-05-19 15:23

老师你在吗

邹刚得老师 解答

2020-05-19 15:23

你好，如果有退税想调整到不退税，那就只能是根据相应数据做纳税调增处理的
说百分百没有问题，这个是不可能的
一下调增6万多，可能会被税局问起需要说明原因的

柯玲 追问

2020-05-19 15:26

我要怎么做才能不调增往年亏损，只调增现在需退税金额？

邹刚得老师 解答

2020-05-19 15:29

你好，你这个不是调增往年亏损，而是调增了应纳税所得额，而之前年度有亏损，就需要把这个亏损先弥补，然后再计算缴纳企业所得税的

柯玲 追问

2020-05-19 15:33

不是很理解，第一次申报，老师能不能再简单点讲

邹刚得老师 解答

2020-05-19 15:34

你好，不理解的地方具体是哪里呢？我好根据你的疑问给出针对性的回复

柯玲 追问

2020-05-19 15:36

调增了报表显示利润和调增部分是弥补往年亏损，退税还是负数。我应该更改那个表？

邹刚得老师 解答

2020-05-19 15:37

你好，你需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，这个数据=应补退税额/所得税税率

柯玲 追问

2020-05-19 16:10

柯玲 追问

2020-05-19 16:12

老师说的是这个数据吗？一直都有填写但是报表那的退税数据还没动还是负数

邹刚得老师 解答

2020-05-19 16:14

你好，是这个图片箭头指向的地方
（你这里没有填写数据的）

柯玲 追问

2020-05-19 16:37

柯玲 追问

2020-05-19 16:38

老师按你说的填上还是退税数没变，还是负数

邹刚得老师 解答

2020-05-19 16:41

你好，那说明调增的数据还不够
总的需要调增的金额=本年之前年度亏损的绝对值+应补退税额/所得税税率

柯玲 追问

2020-05-19 16:55

老师，调1万多会不会太多税务会不会找？

邹刚得老师 解答

2020-05-19 16:57

你好，可能会被税局找去说明原因的

柯玲 追问

2020-05-19 17:16

老师按你说的调了所有表格都保存了一遍为什么应退数据还是没变

邹刚得老师 解答

2020-05-19 17:18

你好，总的需要做的纳税调增的金额=7528+54045.12+82538.09+应补退税额/所得税税率
纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写的 数据=总的需要做的纳税调增的金额—之前你已经在其他栏次调增的金额