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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-19 15:09

你好，旅客抵扣那栏是根据火车票，机票等款项金额计算填写的

易蕾 追问

2020-05-19 15:11

假如火车票金额是173，申报表中8b那栏金额是填173吗？

邹老师 解答

2020-05-19 15:14

你好，火车票是填写在这个栏次，见图箭头指向的栏次

易蕾 追问

2020-05-19 15:15

这个金额是填写哪个数？是173吗？

邹老师 解答

2020-05-19 15:20

你好，金额是173，税额是=173/1.09*9%

易蕾 追问

2020-05-19 15:22

老师，那刚才您发的这张表如果我填写的话就是，份数1,金额173,税额14.28，对吗？

邹老师 解答

2020-05-19 15:26

你好，是的，是这样填写的

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4.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% （1）开票日期是2019年4月1日及以后 （2）不含退票费 （3）不需要勾选认证，也就是没有360日限制 （4）单独复印一张和增值税抵扣凭证一起装订，原件作为报销凭证装订在相关凭证后面。1.申报专项 （1）纳税人购进国内旅客运输服务，取得增值税专用发票的，按规定可抵扣的进项税额在申报时填写在申报表《附列资料（二）》第1栏“认证相符的增值税专用发票”相应栏次中。 （2）纳税人购进国内旅客运输服务，未取得增值税专用发票的，以增值税电子普通发票注明的税额，或凭注明旅客身份信息的航空、铁路、公路、水路等票据，按政策规定计算的可抵扣进项税额，填写在申报表《附列资料（二）》第8b栏“其他”中申报抵扣。
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纳税申报表填写到附表2 的其他中，就是计算抵扣的进项税
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