3月计提社保的时候把个人部分也计提进去了，3月已经进行了纳税申报，可不可以在4月做分录调整呢？

小小 追问

2020-05-19 15:01

那分录该怎么做呢？

meizi老师 解答

2020-05-19 15:09

你好    我看下你计提分录

小小 追问

2020-05-19 15:11

meizi老师 解答

2020-05-19 15:18

你好  那你做   红冲上面分录  把个人部分红冲了

小小 追问

2020-05-19 15:24

老师，那具体的分录是怎么写的

meizi老师 解答

2020-05-19 15:27

你好 管理费用  负数 贷应付职工薪酬-负数 比如你多计提了 10元 那么 你做   管理费用  -10贷应付职工薪酬-10