单位是基建账，没有收入成本类科目，所以不存在利润 2019年12月工资计提错误，原始凭证和记账凭证数据不一样 可以红冲重新计提么

四月 追问

2020-05-19 14:25

那红冲的凭证需要什么附件呢，没有做过红冲的账

朴老师 解答

2020-05-19 14:28

不用什么附件的，这个没事

四月 追问

2020-05-19 14:30

哦哦，好  那我知道了  谢谢老师

四月 追问

2020-05-19 14:30

还有一个问题，记账凭证金额和原始凭证金额不一样这该怎么办呀

朴老师 解答

2020-05-19 14:36

按照实际的金额做账

四月 追问

2020-05-19 14:38

已经过账了的凭证，是直接红冲重新做么

朴老师 解答

2020-05-19 14:44

反过账就可以了哦

四月 追问

2020-05-19 14:44

跨年的

朴老师 解答

2020-05-19 14:52

涉及以前年度损益的用以前年度损益调整来做

四月 追问

2020-05-19 14:53

不涉及利润可以直接红冲重新做账么

朴老师 解答

2020-05-19 14:55

嗯，是的，理解正确哦