我发现我19年10月调整的分录因为贷方用了管理科目（没用借方管理费用红字），导致我再填所得税时，发现期间费用明细和，利润表的数据对不上，那么我现在是反结账回12月调账，还是回10月呢？或者老师你说怎么调

小# 追问

2020-05-19 12:30

改10月的吗

maize老师 解答

2020-05-19 12:36

是的，你做管理费用 贷方那个月

小# 追问

2020-05-19 12:46

好的

maize老师 解答

2020-05-19 13:08

你反结账修改那个月就可以，