工资在总公司发放，分公司发放社保，那分公司支付社保时直接借管理费用-社保，贷银行存款就可以是吗，不用在再借其他应收款-个人扣除社保部分了吧，因为总公司发放工资时有去扣除个人部分？

感性的柠檬 追问

2020-05-19 11:43

分公司工资在总公司发放，我们分公司只负责给员工交社保，因为个人扣除社保部分在总公司发放工资时已扣除过，那我分公司怎么做才合适呢？

meizi老师 解答

2020-05-19 11:49

你好 那你就只做你们单位部分社保的缴纳       走应付职工薪酬过渡下

感性的柠檬 追问

2020-05-19 11:55

计提时，借:管理费用-社保，贷:应付职工薪酬-社保。扣除时，借:应付职工薪酬-社保，贷:其他应付款-总公司。可以是这样吗？

meizi老师 解答

2020-05-19 11:58

你好       是总公司帮你们缴纳社保的话 你可以这样做的 挂其他应付款-总公司的

感性的柠檬 追问

2020-05-19 12:02

不是，是总公司打钱到我分公司账户，那我这样做你看行不

meizi老师 解答

2020-05-19 12:04

你好   嗯是的 就是这样来做的