送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-19 10:10

你好,借;应交税费——应交增值税(已交税金),城建税、教育费附加、地方教育费附加,企业所得税,税金及附加——印花税,贷;银行存款

心简单,世界就简单° 追问

2020-05-19 10:15

分录是:借:应交税费—增值税(已交税金),  应交税费—城建税,  应交税费—教育费附加 , 应交税费—地方教育费附加,  应交税费—企业所得税,税金及附加—印花税,贷:银行存款?

邹老师 解答

2020-05-19 10:25

你好,是的,是这样做分录

心简单,世界就简单° 追问

2020-05-19 10:28

那后期报税的时候我这附加税这些如何处理?是直接抵减当期的附加税吗?

邹老师 解答

2020-05-19 10:36

你好,抵扣实际需要缴纳的附加税应纳税额

心简单,世界就简单° 追问

2020-05-19 10:38

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-19 10:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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