老师，在做汇算105000时出现这个提醒，填写15行业务招待费支出，税收金额难道不是营业收入*0.005吗

兜兜疯 追问

2020-05-18 22:31

是较高者吧？？

兜兜疯 追问

2020-05-18 22:33

千分之五吧？

兜兜疯 追问

2020-05-18 22:37

老师，第14行的职工薪酬跟我的105050表没对起来，是自动跳的，怎么回事

雯雯老师 解答

2020-05-18 22:39

嗯，千分之五，输错了，按照发生额的百分之六十（60%）扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的千分之五

雯雯老师 解答

2020-05-18 22:43

应该是105050表填好了，直接过度过来数据的。你发个图片，我看看。

兜兜疯 追问

2020-05-18 22:51

老师，有收到吗

雯雯老师 解答

2020-05-18 23:00

没有收到你发的图片呢？你说第14行的职工薪酬和105050表没对起来，我说拍个图片我帮你看一下哦

兜兜疯 追问

2020-05-18 23:02

我送了心意，还是发不出去，老师有其他的联系方式吗

雯雯老师 解答

2020-05-18 23:19

哦，刚看到小小心意，谢谢哦。我看你发的这个调整表，这个数就是直接过渡到A105000表中的。

兜兜疯 追问

2020-05-18 23:20

明天说哦，老师也早点睡吧

雯雯老师 解答

2020-05-19 08:42

恩  恩  好的  有事联系

兜兜疯 追问

2020-05-19 10:51

兜兜疯 追问

2020-05-19 10:53

老师，你看下，我先填了105050，105000的数字是自动跳的，不明所以

雯雯老师 解答

2020-05-19 10:59

恩，就是先填写A105050,然后自动跳转到A105000，A105000的金额2875055.94=A105050中2750111+124944.94

兜兜疯 追问

2020-05-19 11:04

原来跟福利费放一起了，老师，有没有微信，可以长期联系，我觉得你教的很好！

雯雯老师 解答

2020-05-19 11:06

恩  恩  谢谢哦  这块比较熟悉  工作中一直在做，以后你有问题就问   我一般都在哦

兜兜疯 追问

2020-05-19 11:27

兜兜疯 追问

2020-05-19 11:28

减免怎么来的，100万的档次是不是不一样了

雯雯老师 解答

2020-05-19 14:01

减免是根据你的A100000中的第23行计算的减免企业所得税本年金额。

兜兜疯 追问

2020-05-19 14:06

好的，老师，谢谢你的耐心指导！希望下次还能碰到你~

雯雯老师 解答

2020-05-19 14:07

恩  恩  好滴  也希望下次碰到你哦  哈~