请问一张发票分两次两个月抵扣怎么做账？

殇 追问

2020-05-18 20:26

就是说认证后这个月我抵扣一部分，下个月抵扣余额？

邹老师 解答

2020-05-18 20:27

你好，是的，是这样的

殇 追问

2020-05-18 20:28

申报表怎么填呢？

殇 追问

2020-05-18 20:28

未抵扣的余额怎么填

邹老师 解答

2020-05-18 20:28

你好，认证当月填写在进项税额栏次，次月在上期留抵税额栏次体现

殇 追问

2020-05-18 20:32

待抵扣进项税额里面填本期认证相符且本期未申报抵扣这个栏目里面，金额是不是不用填，只填税额

邹老师 解答

2020-05-18 20:35

你好，你单位是辅导期一般纳税人吗？怎么会有待抵扣进项税额明细呢

殇 追问

2020-05-18 20:36

本月认证未抵扣的税额，不是填在这里吗？

邹老师 解答

2020-05-18 20:37

你好，本月认证未抵扣完的税额是在本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次填写的

殇 追问

2020-05-18 20:40

好的，谢谢差点填错了

邹老师 解答

2020-05-18 20:41

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢