老师您好，现在在弄年终汇算清缴，发现我账上有一些财务费用的账务有错误：我当时是借：银行 贷：财务费用 正数，然后退保4.96那个我直接冲减管理费用了，请这个这些要怎么调整

A0小茹 追问

2020-05-18 19:33

有点没有明白，老师可以再说清楚一点吗

江老师 解答

2020-05-18 19:35

按你们的管理费用、财务费用、销售费用（或营业费用）的明细进行分类，填写企业所得税汇算清缴表中的期间费用明细表。

A0小茹 追问

2020-05-18 19:42

但是这样的话跟我利润表对不上啦

江老师 解答

2020-05-18 20:24

怎么会对不上呢，对不上就是企业所得税汇算清缴本身表的数据与期间费用数据不同

A0小茹 追问

2020-05-19 09:30

老师您的意思是当独一个一个找，然后再填写吗

A0小茹 追问

2020-05-19 09:31

但是我这个退保的分录少写了一笔呢，这个怎么办

江老师 解答

2020-05-19 09:33

这个期间费用本身就是按一个一个的数据填写，合计数据与本年累计数据对上就可以了

A0小茹 追问

2020-05-19 10:19

那我那个退保的分录错了怎么办

江老师 解答

2020-05-19 11:00

错了，只能冲红更正处理