业务活动表的净资产变动额（本年累计-合计数）不等于资产负债表的净资产合计期末减去年初数，请问老师是什么原因？谢谢！

林丽云 追问

2020-05-18 23:21

有固定资产清理294320元，净损失279320

林丽云 追问

2020-05-18 23:23

这是原因吗？老师

林丽云 追问

2020-05-18 23:24

怎么处理老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 09:22

这个也不是影响这个不符的原因。
你这个结转了没有

林丽云 追问

2020-05-19 15:16

已结转，那是什么原因？老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 15:20

是否有以前年度损益调整，差额 刚好是差这数？

林丽云 追问

2020-05-19 15:21

我单位是社会非营利组织，老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 15:25

你这处置损失 的分录是怎么做的，发来看 一下。

林丽云 追问

2020-05-19 15:40

林丽云 追问

2020-05-19 15:41

老师：对吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 15:42

不明白你这里的分录，你是把损失 转到了其他费用。为何固定资产清理 和你其他费用 的金额不一样

林丽云 追问

2020-05-19 15:51

问题就在这里

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 15:54

你这分录有问题，
你这其他费用应该是固定资产清理 的金额

林丽云 追问

2020-05-19 15:56

是的，谢谢老师！

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 15:57

你把这调整为一致的，再看一下

林丽云 追问

2020-05-19 15:59

其他费用填上就对了，有结转，业务活动表数字没过来，老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 16:00

填写上就会变动的，你重新生成一下报表

林丽云 追问

2020-05-19 16:19

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 16:29

不客气，祝你工作愉快。