老师，调增汇算清缴需要帐务处理吗？没有缴纳税款

A0小茹 追问

2020-05-18 16:34

调整年总汇算清缴的就行啦吗？需要在我的账上备注啥的不

meizi老师 解答

2020-05-18 16:39

你好嗯是的 你账上不动哦

A0小茹 追问

2020-05-18 16:41

需要备注的吗

meizi老师 解答

2020-05-18 16:42

你好  不需要备注的   汇算你既然都没有涉及缴纳企业所得税  不做分录 也不需要你备注的

A0小茹 追问

2020-05-18 16:48

如果以前做错账的这个怎么处理

meizi老师 解答

2020-05-18 16:52

你好  要看你是哪里错误了 什么科目 才好判断的

A0小茹 追问

2020-05-18 17:13

财务费用，我不小心借：银行 贷：财务费用，这个是利息收入

meizi老师 解答

2020-05-18 17:19

你好   你利息应该是做借银行存款    借财务费用-利息收入负数来做的 金额很大吗

A0小茹 追问

2020-05-18 17:22

900元

meizi老师 解答

2020-05-18 17:26

你好直接调整后来做   红冲在做正确的

A0小茹 追问

2020-05-18 17:31

请问这个怎么做？

meizi老师 解答

2020-05-18 17:35

你好       借财务费用贷银行存款 。  借银行存款 借财务费用-利息收入负数

A0小茹 追问

2020-05-18 19:03

不用进入以前年度调增吗

meizi老师 解答

2020-05-18 19:05

你好 你金额小直接调整  不走这个科目  不属于重大差错

A0小茹 追问

2020-05-18 19:06

可以不管他吗？

A0小茹 追问

2020-05-18 19:07

因为科目没有错，金额没有错，只是财务费用我用在贷方了

meizi老师 解答

2020-05-18 19:17

你好    那不影响就不用。   只是你财务软件可以识别财务费用在贷方就行了      有的系统是识别不了 你报表会有问题的

A0小茹 追问

2020-05-18 19:18

好像识别不了，我现在才发现我的明细表有点问题

meizi老师 解答

2020-05-18 19:20

你好嗯那就是了。 一般你做费用贷方去就识别不了的。 你自己调整下