我公司电费，从2019年开始每次都是提前预存，但一直未去电力局打发票，今天我去把发票打出来了，请问老师要怎么做账呀？我现在在补19年的账。

Qin 追问

2020-05-18 15:09

有一部分预存的，现在不晓得是哪个村的，也没有电力局的收款单子了

maize老师 解答

2020-05-18 15:15

那你们发票对应起来吗，？先根据你们银行回单做转费用，后续取得发票贴后面，没有差额话，

maize老师 解答

2020-05-18 15:16

有就根据发票调整，借管理费用 负数 贷其他应付款 负数，按发票做

Qin 追问

2020-05-18 15:25

之前是公司职员拿现金预存的，有两笔预存不晓得是谁去存的没来公司报销，我今天去把之前的发票全部打回来了，只是发票写的现在的日期

maize老师 解答

2020-05-18 15:32

那就先挂其他应付款下面挂着，报销到时候冲掉这个

maize老师 解答

2020-05-18 15:32

不是补19年账吗，可以后面取得发票，可以之前19年先入账

Qin 追问

2020-05-18 15:40

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-18 15:50

好的，我先回复别的学员了