老师公司上年年末（2018年）为分配利润为30333.4本年年末（2019年）的未分配利润为-3076.29 请问在做企业汇算清缴时所有者权益变动表应该怎么填

913493317 追问

2020-05-18 14:14

上年年末余额的列显示的本年金额是什么意思

刘之寒老师 解答

2020-05-18 14:18

本年金额指的是2019年

913493317 追问

2020-05-18 16:34

老师你看下我这个怎么填

刘之寒老师 解答

2020-05-18 16:45

你们是分公司吗？ 按照你提供的资产负债表填写如下图（上年数据需要根据2018年资产负债表来填写）。资产负债表和利润表勾稽关系不对，再检查下数据。

913493317 追问

2020-05-18 17:30

是因为我2019年做了调整两笔调到利润分配-以前年度损益调整 2872.03   这个以前年度损益调整的金额应该填在哪里

刘之寒老师 解答

2020-05-18 17:31

针对以前年度损益调整的内容，要修改利润表对应的调整项目。

913493317 追问

2020-05-18 17:45

调整的是所得税费

913493317 追问

2020-05-18 17:46

所得税费用调减了2872.03

913493317 追问

2020-05-18 17:46

之前是别人做的

刘之寒老师 解答

2020-05-18 17:48

那对应利润表中的“所得税费用”项目要填写 2872.03。