请问老师，2019年第四季度，减免的增值税没计入12月份，汇算怎么填表呢？填到哪个表单里？

祺祺 追问

2020-05-17 17:02

老师，我知道计入营业外收入，我把这部分计到了2020年1月份了，2019年的汇算清缴需要把这部分营业外收入调增吗？调到那个表里？

徐阿富老师 解答

2020-05-17 17:04

你好，需要调增的，在收入支出调整明细表里

祺祺 追问

2020-05-17 17:06

老师表单号是多少？

祺祺 追问

2020-05-17 17:10

老师调增哪个科目？

徐阿富老师 解答

2020-05-17 17:12

你好，你回复我下，回去我看下再回复你好吗？单号我不记得，存现在外面

祺祺 追问

2020-05-17 17:12

好的老师，麻烦您了！

徐阿富老师 解答

2020-05-17 19:46

你好，填A105000表第3行和A105029第13行

祺祺 追问

2020-05-17 20:13

这部分要填在税收金额里吗？

徐阿富老师 解答

2020-05-17 20:14

你好,是的，要填税收金额里