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萱萱老师

职称： 中级会计师

2020-05-16 17:11

你好，你可以这样操作

爱笑的小鸽子 追问

2020-05-16 17:38

我们公司又开具了专票，也开了普票，报税的时候增值税怎么报

萱萱老师 解答

2020-05-16 17:55

专票和普票一样报税，税点一样不用区分

爱笑的小鸽子 追问

2020-05-16 18:06

专票涉及到抵扣，普票不抵扣，怎么会报税是一样的呢

萱萱老师 解答

2020-05-16 18:08

你开具的普票是对方不能抵扣，你可以抵扣进项

爱笑的小鸽子 追问

2020-05-16 18:17

我开的普票可以抵扣别人开的专票的进项税？那假如我开的一张普票，做分录时应该为借，银行存款，贷主营业务收入，贷，应交增值税，应交销项税？不是贷，主营业务收入？

萱萱老师 解答

2020-05-16 18:24

你的分录是对的，你可以去学习一下增值税抵扣政策

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相关问题讨论
你好，你可以这样操作
2020-05-16 17:11:34
都可以，只要不超过360天认证，建议有销项时再认证
2019-06-28 10:37:43
学员您好，继续做留抵 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
2022-02-13 18:35:02
你好，需要做账 借，应交税费——应增销100 贷，应交税费——应增进100 没有抵完的100的增值税留在进项税额明细中。
2020-05-31 15:40:09
问鱼跃老师吧，这个问题我不是很清楚
2015-10-27 16:30:04
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