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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-05-16 11:53

直接反结账后，修改凭证，这个不影响财务报表及税务申报表，只是说税金明细账入错了，但没有影响应交税费当月的余额。

果果 追问

2020-05-16 11:58

那么12月填写的报表不是应交税金里不对了吗？

江老师 解答

2020-05-16 11:59

不会，这个数据也是对的。因为你计入进项税额，也是在贷方的。不影响借方发生额的数据，因此就不影响期末余额的

果果 追问

2020-05-16 12:00

好的，谢谢明白了

江老师 解答

2020-05-16 12:01

祝学习进步，工作顺利

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