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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-05-16 10:50

分开做
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
然后转入固定资产处置损益里面
买新车的时候
借：固定资产
进项增值税
贷：银行存款

小毛妮 追问

2020-05-16 10:56

第一个数值怎么算啊

王超老师 解答

2020-05-16 10:57

要看你当年买的固定资产和累计折旧多少钱，然后差额进入固定资产清理

小毛妮 追问

2020-05-16 11:01

当时买的车好像没入账，这次买车的票我抵扣用了，那怎么办啊老师

王超老师 解答

2020-05-16 11:01

这个车没入账，那么你们就做
借：银行存款
贷：营业外收入

小毛妮 追问

2020-05-16 15:35

那我就做借：银行存款贷：营业外收入，新买的车再做借：固定资产
进项增值税
贷：银行存款，报表上面的固定资产账面价值9百多万了，我该怎么处理，

王超老师 解答

2020-05-16 16:38

这个是你新购买的固定资产啊，你旧设备当时没有入账是没有关系的，现在新设备作为固定资产是可以的

小毛妮 追问

2020-05-16 17:13

嗯，我想让固定资产账面价值降低，之前都没怎么折旧

王超老师 解答

2020-05-16 18:29

那么你可以补计提折旧。
借:以前年度损益调整。
贷:累计折旧

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相关问题讨论
你好！这个建议你把问题带上重新提问，这样问老师也不敢回答你，怕自己也不会。
2023-10-26 13:31:39
您好！ 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分录如下： 借:主营业务成本 贷：银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借：库存商品 贷：银行存款 然后使用的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借，管理费用一服务费 贷，银行存款
2022-04-15 09:51:19
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