老师 这 我们两家都是小规模企业 我们没有商品往来 对方给我们开类似服务的票9800是含税的 我们给他对公打过去了钱了 我咋做账 我成本咋做 谢谢@汪老师

小劉 追问

2020-05-16 10:07

就是作假 啥往来关系也没有

小劉 追问

2020-05-16 10:08

这样行吗 我怕税务局查 问你这干啥服务了 有具体明细吗

maize老师 解答

2020-05-16 10:15

这个你们啥都没有吗，不好说了，之前有合作吗，你们企业有这个服务这个需要吗，总要有点可以用上才可以，完全不沾边这个不太好，被查到时候要求补税几率大

小劉 追问

2020-05-16 10:19

这是我们营业执照的范围 他刚成立没2天

maize老师 解答

2020-05-16 10:32

你去看对方服务费那个提供啥服务，只能分析可能会用哪里，啥都用不上，不入账比较好这个

小劉 追问

2020-05-16 10:37

不行啊 他让对公给他打过去9800了

maize老师 解答

2020-05-16 10:41

。。。对方这个主营做啥的，不能判断就先做借管理费用 贷银行，这么么挂着吧，这个实务中不确定话，一般是直接按票面信息做，

小劉 追问

2020-05-16 10:47

和我们一样搞药品的 不敢这样做就是怕查

maize老师 解答

2020-05-16 10:53

为啥不开这个货物，你们咋是服务这个， 这个最好是退回重新开，有风险这样，之后开服务话，这个还不明确开用哪里，这个，要不就退回，不开了，

maize老师 解答

2020-05-16 10:54

要不就伪造真实点，合同，对账单，出库单，入库单，这个运费，相关一套都需要有

小劉 追问

2020-05-16 10:57

就是没有实际的货物 完了做些合同啥这类的 是可以的嘛

maize老师 解答

2020-05-16 11:20

你这个服务也需要有结算单，这个具体服务内容的，