老师，您好，请问一下企业所得税汇算清缴，比如期间费用后面让填写的A104000有的都要填？营业成本后面A102010让填的这些都要填吗？

咕噜咕哎咕 追问

2020-05-16 09:27

是的，我们是小微企业

咕噜咕哎咕 追问

2020-05-16 09:27

我就是有点不太明白这些表哪些要填，哪些不填

bamboo老师 解答

2020-05-16 09:38

信息表 主表 纳税调整项目明细表 职工薪酬表 资产折旧摊销表 弥补亏损表 所得税优惠明细表

咕噜咕哎咕 追问

2020-05-16 09:54

老师，所得税优惠明细表我看了 ，我感觉没什么符合的，我填了减免所得税优惠明细表，这个没有问题吧？

bamboo老师 解答

2020-05-16 09:55

填了减免所得税优惠明细表 填的什么项目

咕噜咕哎咕 追问

2020-05-16 09:56

符合条件的小型微利企业减免所得税

bamboo老师 解答

2020-05-16 09:59

A107040 第一行是系统自动带入数据 不需要您填写啊

咕噜咕哎咕 追问

2020-05-16 10:01

嗯嗯  这个是的那我A107020没有符合的就不用填吗?

bamboo老师 解答

2020-05-16 10:07

A107020没有符合的就不用填 是的

咕噜咕哎咕 追问

2020-05-16 10:09

好的   谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-05-16 10:15

不客气哈 欢迎有疑问继续提问