请问老师，总分类账下，应收账款余额为负数的，是不是对方所欠的账款呢？

醜小丫 追问

2020-05-16 08:25

那正数是对方欠我公司的了，对吗

紫藤老师 解答

2020-05-16 08:26

对的，你的理解正确的

醜小丫 追问

2020-05-16 08:33

老师，像这个的话，我就应该理解是我公司还欠铜仁科技助农公司的25090元了

紫藤老师 解答

2020-05-16 08:33

对的，你的理解正确的

醜小丫 追问

2020-05-16 08:38

这金蝶这里怎么设置凭证连续打印？

紫藤老师 解答

2020-05-16 08:39

这个你要问专业的客服老师了

醜小丫 追问

2020-05-16 08:43

再问，上个月的暂估分录，我这个月核销，我用什么方法，可以再原来的分录上，直接核销，且生成新的凭证呢？

紫藤老师 解答

2020-05-16 08:44

首先冲平暂估入账的凭证(红字)，借：原材料 贷：应付账款

其次根据发票计入原材料，借：原材料 借：应交税费-增值税-进项税额 贷：银行存款或应付账款

醜小丫 追问

2020-05-16 08:49

不是，我的意思是不用敲打分录，直接做的方法，我已经找了，谢谢

紫藤老师 解答

2020-05-16 08:51

好的，加油哈！棒棒哒