老师 上个会计做的这个要怎么调整？

皆如愿 追问

2020-05-15 17:39

老师 是这样的 之前他做的 借 管理费用 贷 库存现金   借 应交税费-减免税款  贷 营业外收入-其他  可是那个资产负债表的应交税费栏里 一直都有期末余额和年初余额-480 感觉有些不对 怎么老是一直挂在那呢？现在每次有应交增值税就叠加到一起 到季度做完账务后 又还是有这个-480还在资产负债表里显示 要怎么调啊？我不明白

小黎老师 解答

2020-05-15 17:40

你好，把应交税费减免税款结转到未分配利润

小黎老师 解答

2020-05-15 17:41

你好，打错了，结转到未交增值税

皆如愿 追问

2020-05-15 21:45

不好意思 老师 现才上来 谢谢！按您这个分录就这个月做可以吗？

皆如愿 追问

2020-05-16 15:15

老师 这个分录怎么做  结转？