请问甲公司1月1号公对公转了5万给我公司，然后二号法人以公对私发给对方法人，没有销项发票，这比分录要怎么做，做对方法人跟我公司的借款可以吗？

易铁梅 追问

2020-05-15 16:13

还公对公的借款

易铁梅 追问

2020-05-15 16:14

公对公显示的是借款，然后转私账备注还款

玲老师 解答

2020-05-15 16:18

如果是借款，就按借款处理是两个企业之间的借款，然后转到个人账户上了，需要写一个代收款的证明，借其他应收款贷银行存款，

易铁梅 追问

2020-05-15 16:23

这个公对公借款，可以公对私还款吗？按照借款，公对公就是借银行存款，贷其他应收款，然后公对私还就做借其他应收款贷银行存款？？

玲老师 解答

2020-05-15 16:34

对的，你的分录是正确的，但需要写一个代付款的证明，就是个人代企业支付款项的证明

易铁梅 追问

2020-05-15 16:47

好吧，老师在请教一个问题，个人借款给我公司法人5万块，法人用公账还款给他要怎么做分录呀

玲老师 解答

2020-05-15 16:48

其他应收款贷银行存款

易铁梅 追问

2020-05-15 16:49

私对私拿笔借款也要做进去吧

玲老师 解答

2020-05-15 16:51

不做账 和企业没有关系 你是企业的会计

易铁梅 追问

2020-05-15 16:52

借现金贷其他应收，还的时候借其他应收贷银行存款

易铁梅 追问

2020-05-15 16:53

如果私对私借款不进去，后来的还款没办法做平吧

玲老师 解答

2020-05-15 16:53

什么业务？是公司向法定代表人借款吗？

易铁梅 追问

2020-05-15 16:55

借现金贷其他应收，还的时候借其他应收贷银行存款

易铁梅 追问

2020-05-15 16:56

是法人向私人借了5万用于公司，然后现在用公账还给他的，可以像上面这样做吗

玲老师 解答

2020-05-15 16:57

法人私人借的钱，公司账上收到了吗？

玲老师 解答

2020-05-15 16:57

企业还款的分录是借其他应付款贷银行存款

易铁梅 追问

2020-05-15 16:57

没有

玲老师 解答

2020-05-15 16:57

这还款是现金或者银行减少在贷方

易铁梅 追问

2020-05-15 16:58

对的呀，我意思借还才能对上嘛

玲老师 解答

2020-05-15 17:00

企业没有收到钱不记账  还款要有借款的证明才能还款

易铁梅 追问

2020-05-15 17:01

所以这个账做不平咯，不晓得怎么做，其实这个是法人借的钱用于公司了，还款有银行单子

玲老师 解答

2020-05-15 17:03

法人借的钱用于公司了 让老板用支出的发票来报销