老师你好，我填企业所得税汇算表出现这个情况是怎么回事呢？我要把公司给我们个人交的部分调增上去，就提示这个信息

雨的夏天 追问

2020-05-15 16:14

雨的夏天 追问

2020-05-15 16:15

我就是要把公司帮个人一起交的那部分调增金额是12945.76

雨的夏天 追问

2020-05-15 16:15

应该怎样填呢？

小宇老师 解答

2020-05-15 16:15

这个地方没有数据么？应付职工薪酬那张表看下合计金额是多少？

雨的夏天 追问

2020-05-15 16:16

雨的夏天 追问

2020-05-15 16:18

是152551.4

小宇老师 解答

2020-05-15 16:20

风险提示的额意思是，职工薪酬那张表中第13行合计金额栏的数据要大于等于计入期间费用那张表的销售费用和管理费用职工薪酬的合计数，你先把职工薪酬这张标的数据填完整，然后比对合计金额栏的数据。

雨的夏天 追问

2020-05-15 16:25

老师我已经知道怎样填了，谢谢

小宇老师 解答

2020-05-15 16:28

不客气呢，祝工作顺利！