老师，想问一下，我上个月有一张凭证做错了，需要调整，请问这个月应该怎么做？

小艾 追问

2020-05-15 15:08

上月是这样做的，但上个月没有抵减减免税额，而且我不小心把税控盘抵扣了，我是不是应该要调整上月的那张凭证？并且需要把税额转出？

文文老师 解答

2020-05-15 15:10

需要把税额转出。要调整上月的那张凭证

小艾 追问

2020-05-15 15:14

是不是这样先用负数写一张上月那凭证？然后再重新这样做分录，可以吗？然后再做转出，这样对吗？

文文老师 解答

2020-05-15 15:19

可以的，三张凭证分录是可以的

小艾 追问

2020-05-15 15:21

那再问一下，老师，那在金蝶软件里，录入这样上月做错的凭证，也是需要用负数标明吗？是需要用红字标明还是黑色？

文文老师 解答

2020-05-15 15:30

现金科目不要用写红字

小艾 追问

2020-05-15 15:31

那我应该怎么写呢？就是正常录入凭证那样的写吗？

文文老师 解答

2020-05-15 15:32

是，正常录入凭证那样的写

小艾 追问

2020-05-16 11:18

老师，我最后这张凭证是不是应该这样写？