送心意

罗宇老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,知名公司财务经理,审计师,经济师

2022-03-07 10:26

同学你好 这个金额是你们在年结的时候做的期初调整,并没有对应分录,需要和年结调整的当事人进行沟通。

饱满的小伙 追问

2022-03-07 10:38

会不会是因为这张凭证影响的呢,我们直接结账的,没有做什么期初调整

罗宇老师 解答

2022-03-07 16:37

同学你好 显然不是,金额也无法对应,就算直接结账也会有数据承接这一步,看下是不是这一步出现了问题。

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个一般不会自动更新的。要按照更新后的再重新出报表。
2023-06-27 15:02:08
你好,上年错误的凭证是什么,正确的凭证又应当是什么呢?  
2021-07-13 15:22:40
您好,您之前提问的是?
2020-07-16 15:54:53
这个需要自己编制调账的模板,不同的调账肯定是不同的依据,因此这个是自制调账的模板,不同的调账的模板不同。
2020-04-25 12:07:50
您好,可以这样填写 的
2020-03-09 11:13:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...