老师帮我看一下，这个宁波金长江我们付的水样检测费600。代账公司为什么计入其他应收款呢，上面那个我们付的房租，他倒是计入了其他应付款

静悄悄走吧 追问

2020-05-15 11:37

我想问他这样做对不对

静悄悄走吧 追问

2020-05-15 11:37

老师帮我看一下，这个宁波金长江我们付的水样检测费600。代账公司为什么计入其他应收款呢，上面那个我们付的房租，他倒是计入了其他应付款

陈老师 解答

2020-05-15 11:38

他是做错了，检测费应该也是做到其他应付款，不过也没关系 ，收到发票的时候你把其他应收冲平就好了

静悄悄走吧 追问

2020-05-15 11:42

他有他们给我们做的每个月的社保费用，有的做到了销售费用，有的做到了管理费用，有的做到应付职工薪酬-应付社会保险费，这样也是可以的吗？是不是也做错了，前后计入的科目都不一样

陈老师 解答

2020-05-15 11:43

公司部分销售部门的做销售费用 ，公司部分 管理部门的做管理部门   个人承担部分做应付职工薪酬-应付社会保险费

静悄悄走吧 追问

2020-05-15 11:48

可是他并不是同一个月这样分开做，而且每个月计入的不一样，基本上问参保的人员没有变动，没有说分销售部门管理部门这样，您看一下他们做的凭证，这凭证都不是一个人做的，所以是不是他们前后计入的科目有差别啊

陈老师 解答

2020-05-15 11:51

那是他不了解你们业务  乱做的账，你可以根据你的业务来做

静悄悄走吧 追问

2020-05-15 11:53

那这个19年的，年报已经报过了，要不要在今年做调整了，还是可以不用管它了，今年按照正确的做就行

陈老师 解答

2020-05-15 11:59

不用管他了  今年你正确的弄

静悄悄走吧 追问

2020-05-15 12:07

好的，谢谢老师

陈老师 解答

2020-05-15 12:07

祝工作愉快，记得帮我好评哟