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朴老师

职称： 会计师

2020-05-15 08:44

你好，那你去年计提了没有呢

追逐我的明天。 追问

2020-05-15 08:47

去年没计提哦

朴老师 解答

2020-05-15 08:49

那你是现金交的还是银行交的？没做账怎么核对数据的呢？

追逐我的明天。 追问

2020-05-15 08:51

银行缴纳的哦

朴老师 解答

2020-05-15 08:52

那你账上的银行和实际数据能对上吗
借以前年度损益调整贷银行
借利润分配未分配利润贷以前年度损益损益调整

追逐我的明天。 追问

2020-05-15 09:14

银行帐又对得上

朴老师 解答

2020-05-15 09:20

银行账对得上？厉害了，没做账银行账咋对上的

追逐我的明天。 追问

2020-05-15 09:24

对的老师
但是代扣个人社保科目对不上
其他应收款-代扣个人社保为负数

朴老师 解答

2020-05-15 09:30

你没有扣个人的社保吗

追逐我的明天。 追问

2020-05-15 09:38

老师找出来了
我之前对帐没留意过其他应收款-代扣个人社保科目，昨天对帐才发现应收账款-代扣个人社保是负数
这是2018年外账公司做的帐

朴老师 解答

2020-05-15 09:46

嗯，那你把这个冲了就可以了，收回来钱

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相关问题讨论
你好，那你去年计提了没有呢
2020-05-15 08:44:40
您好，跟公司承担部分一样 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保 借：应付职工薪酬 ——社保 贷：银行存款
2019-12-20 14:57:22
借银行贷应付职工薪酬，借管理费用负数贷应付职工薪酬负数
2020-04-03 07:38:40
你好，计提时，借管理费用一社保费，贷应付职工薪酬一社保费，缴交时，借应付职工薪酬一社保费，其他应收款一个人社保费，贷银行存款
2019-03-31 11:24:49
你好， 上交社保 借，其他应收款 贷，银行存款 收员工款项 借，银行存款 贷，其他应收款
2020-07-29 20:55:01
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