老师，之前公账上给别人转了几笔劳务费，但是都没有发票，我们挂在了其他应付款的贷方了，现在公司要注销，这个账怎么做平？

maize老师 解答

2020-05-14 18:15

不需要付款了？借其他应付款 贷营业外收入

鱼和飞鸟。 追问

2020-05-14 18:43

说错了，老师，是放在了其他应付款的借方。

maize老师 解答

2020-05-14 18:46

借借管理费用 贷其他应付款 你做那个清算，不是有企业所得税汇算清缴表吗，你这个填写纳税调整表，扣除项目下其他纳税调增

鱼和飞鸟。 追问

2020-05-14 18:58

这个是今年发生的了。

maize老师 解答

2020-05-14 18:59

不是要注销吗，注销的时候需要填写今年的汇算清缴表

鱼和飞鸟。 追问

2020-05-15 08:49

好的，知道了，谢谢老师。

maize老师 解答

2020-05-15 08:50

好的，我先回复别的学员了