认证后的专票红冲，记帐联还要给销售方吗

认证后的专票红冲，记帐联还要给销售方吗

答： 你好 不需要的

销售方已记账认证抵扣的专票怎么冲红

答： 您描述错了，是购买方已认证并记账了。 这样的话，是需要由购买方申请开具红字发票信息表给开票方的，开票方根据红字发票信息表开具红字发票。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

销售专票对方已经认证，冲红步奏

答： 专票冲红的相关步骤 一、红字申请 1、开具红字专票申请单(盖公章和发票专用章) 1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局. 1.2开具红字专票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证 2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章) 3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章) 4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章) 开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章) 5、一般纳税人资格证复印件(盖公章) 注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红票申请】. 复印件并加盖此复印件由我司提供,与原件相符章. 二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择直接开具→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了. 三、负数发票的记账联用于公司做帐的,其余两联与原来开具的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.