老师你好，18年的暂估成本现在还能拿票回来冲吗，账务怎么处理

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:20

不是，是拿不回来票

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:21

18年暂估的成本没有发票回来

小惑老师 解答

2020-05-14 17:23

但是是真实发生了是吗？

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:24

是的

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:24

没有票

小惑老师 解答

2020-05-14 17:26

那账务不用调整，只是汇算清缴调增处理

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:27

今年的汇算清缴调增利润吗

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:27

那不是要补交所得税和滞纳金？

小惑老师 解答

2020-05-14 17:30

你不应该调整今年，应该是调整18年汇算表

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:31

调整18年的汇算清缴那不是补交滞纳金？现在拿发票还能做以前年度的成本吗

小惑老师 解答

2020-05-14 17:33

是的，可以做以前成本的

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:34

那发票是今年开的，可以往前做成本？

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:35

不是说发票不能往前抵扣吗，普通发票不一样？

小惑老师 解答

2020-05-14 17:47

你18年汇算时这笔调增了吗

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 17:48

没有调

小惑老师 解答

2020-05-14 17:50

那这样你要是去调估计会有滞纳金的，因为你18年汇算没有调增

回忆的沙漏 追问

2020-05-14 18:00

那我们代理公司跟我说让我们现在拿发票去冲，怎么冲的了？

小惑老师 解答

2020-05-14 18:00

不知道他说的冲是什么意思？