老师，19年9月到20年3月每月有计提利息，现4月老板说不算利息，把之前的全部调回来，要怎么做账？

美元 追问

2020-05-14 16:46

计提时我做的借管理费用 贷其他应付款

美元 追问

2020-05-14 16:46

借的是股东的钱

maize老师 解答

2020-05-14 16:48

借其他应付款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

美元 追问

2020-05-14 16:50

20年没跨年也是这样做吗

maize老师 解答

2020-05-14 16:54

没有跨年不是，没有跨年是做借管理费用 负数 贷其他应付款 负数

美元 追问

2020-05-14 16:56

去年年末本年利润没有结转现在怎么办呢

maize老师 解答

2020-05-14 16:58

现在结转就可以，补上就可以

美元 追问

2020-05-14 17:00

好的，谢谢

maize老师 解答

2020-05-14 17:07

好的，我先回复别的学员了

美元 追问

2020-05-14 17:16

老师，没有以前年度损益调整

美元 追问

2020-05-14 17:18

是在损益类增加吗

maize老师 解答

2020-05-14 17:21

那就做借其他应付款，贷利润分配未分配利润

美元 追问

2020-05-14 17:21

好的

maize老师 解答

2020-05-14 17:26

好的，我先回复别的学员了