老师，税金及附加可以补计提吗？

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 16:33

老师 ，可以补计提5月至12月的税金及附加吗？

meizi老师 解答

2020-05-14 16:36

你好  最好是按月来计提 。确实你忘记了的话 就补计提

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 16:38

哦哦，是因为金额弄错了导致少计提

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 16:39

老师，我们公司发票的税率开错了，那么我是按正确的税率来计提税金及附加是吗？

meizi老师 解答

2020-05-14 16:44

你好 那你就补计提就行了。  是的

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 16:52

老师，不是我们公司的材料收到的收入做账在营业外收入是不是不用交增值税

meizi老师 解答

2020-05-14 16:54

你好 那你这个材料哪里来的

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 16:55

是施工单位的

meizi老师 解答

2020-05-14 17:03

你好    计入其他业务收入  你们是销售出去了嘛  要缴纳增值税的

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 17:04

但是结转不了成本呀

meizi老师 解答

2020-05-14 17:08

你好  你们不是销售吗 那这个材料你们收到怎么做账的

追逐我的明天。 追问

2020-05-14 17:12

没有买，直接是拿去卖的

meizi老师 解答

2020-05-14 17:16

你好  那你成本没法结转 因为你没有产生成本 。 你就计入其他业务收入缴纳增值税