老师，请问下在报所得税年报时资产总额算出来跟季度预缴申报表不一致的情况下应该怎么填？原因是一二季度季报的季初和季末资产总额填错了，税务局说不能更正 只能作废后重新申报 但是可能会罚款

上铺的兄弟。 追问

2020-05-14 15:52

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-14 15:53

你们税局没有说别的吗这个？那你这个影响你小型微利吗，不影响要是你税局不查话按错误填写 这个问题也不大

上铺的兄弟。 追问

2020-05-14 15:54

这个我倒没有问呢 我再咨询下税务局

maize老师 解答

2020-05-14 15:56

你这个最好是问下，目前还没有看到学员反馈说不一样这个后续是不是需要更正，目前还没有看到，只是之前季度那填写错误，税局不给更正申报那这个学员反馈说税局说季报和年报那个可以不一样这个

上铺的兄弟。 追问

2020-05-14 15:58

好的

maize老师 解答

2020-05-14 16:00

好的，你找你税局确定下你们那边口径

上铺的兄弟。 追问

2020-05-14 16:07

老师 我这边刚刚咨询了 税局回复说 季报不用管，直接在年报上填正确数字就行 季报是不用更正的

maize老师 解答

2020-05-14 16:11

那就好，你按你们实际填写，