您好老师，请问下，金蝶专业版软件，月末结转未交增值税是可以像固定资产那样自动生成凭证，还是需要手工录入呢

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 14:55

好的谢谢，再问一下，我们19年凭证是代账公司做的，现在我要在自己的财务软件里面补录，每月固定资产计提折旧，可能因为软件取数小数点四舍五入的差异，每月都会相差个几分钱，导致我们财务软件账面上，和他们提供的纸质凭证及报表数据会有差异，请问这样会有影响吗，需要调整吗，怎么调整呢

马老师 解答

2020-05-14 15:09

不需要几分钱都不碍事的

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 15:11

每个月都会相差几分的话，也没有关系嘛，

马老师 解答

2020-05-14 15:18

你现在确定一下 到底是财务公司算错的 还是软件里输入的金额不合适  
几分钱没啥影响

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 15:22

都不算是算错了，因为都是系统自动生成的凭证，资产期初原值和期初净值都一样，只是本期折旧那里，我仔细核对了下，有两个数据，我们这边的财务软件四舍五入是进位了，他们是舍掉了，比如，0.059，我们取数是0.06，他们取的是0.05

马老师 解答

2020-05-14 15:37

那就不用关了 你自己现在改也没啥办法

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 15:38

好的谢谢老师，每月期末结转的未交增值税和计提税金，这个数据是软件会自动生成吗，还是需要手工计算呢

马老师 解答

2020-05-14 15:39

这个应是手工自己做的凭证 你最好是咨询一下软件供应商

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 15:39

好的谢谢老师

马老师 解答

2020-05-14 15:40

不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢