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送心意

赵海龙老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-14 11:29

借：应交税费-应缴增值税-转出未交增值税
  贷：应交税费-应缴增值税-进项税额
借：应交税费-应缴增值税-销项税额
  贷：应交税费-应缴增值税-转出未交增值税
借：应交税费-应缴增值税-转出未交增值税
  贷：应交税费-未交增值税

板栗 追问

2020-05-14 11:32

老师可以加上金额吗

板栗 追问

2020-05-14 11:32

我就是不懂这个数怎么放

赵海龙老师 解答

2020-05-14 11:33

借：应交税费-应缴增值税-转出未交增值税100
贷：应交税费-应缴增值税-进项税额100
借：应交税费-应缴增值税-销项税额200
贷：应交税费-应缴增值税-转出未交增值税200
借：应交税费-应缴增值税-转出未交增值税100
贷：应交税费-未交增值税100

板栗 追问

2020-05-14 11:36

谢谢老师！

赵海龙老师 解答

2020-05-14 11:43

不客气，给我个好评

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相关问题讨论
你好，不需要的，只需要根据增值税应纳税额做这个分录 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-12-13 20:16:47
可以的 可以这么做的。
2021-12-14 15:58:43
1.年结:看12月份增值税是应交还是留底. 2.应交:将未交增值税转出后,再将销项税、进项税、转出未交增值税、进项税额转出等互转,结果是转平,除应交增值税--未交增值税有贷方余额,第二年缴纳. 3.留底:将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等转至进项税,应交增值税--应交税金--进项税额有借方余额,就是留底金额,为第二年的年初未抵扣数. 结转进项税额会计分录: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-12-10 17:23:02
你好，借方直接应次税费－－未交增值税2
2019-06-13 17:22:20
借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项 结转增值税，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2019-05-05 14:41:45
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