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小刘老师

职称： ,注册会计师

2020-05-14 11:04

你好！首先你折旧计提错了，还是咋？错了你就改账，改报表。如果没错，那就是税务折旧小，账面折旧大，要做纳税调增。你填那个折旧摊销表就会自动出来。

无情的万宝路 追问

2020-05-14 11:08

多计提了  年报风险提示出来的
请问老师 不改帐的话 
 现在填A105080表时按
合适的填 还是按多计提的填

小刘老师 解答

2020-05-14 11:25

多计提的吧，不然和你的报表又对不上。

无情的万宝路 追问

2020-05-14 11:56

按多计提的填  
风险提示 让核实

小刘老师 解答

2020-05-14 13:49

那你是账面提错了吧。你不想改账的话，不用管，后面税收折旧填对了，会产生纳税调增，你调整就行了。

无情的万宝路 追问

2020-05-14 14:27

请问老师  就是帐面多提了
不改账的话 在A105080表填的昰多计提的数   还昰改完合适的数

小刘老师 解答

2020-05-14 15:22

多计提的数呀，比如正确折旧是100万，税法允许的是80万，你需要纳税调增20万。但是你会计折旧折了150万，导致利润减少50万吧，那你就要调增70万。

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你好！首先你折旧计提错了，还是咋？错了你就改账，改报表。如果没错，那就是税务折旧小，账面折旧大，要做纳税调增。你填那个折旧摊销表就会自动出来。
2020-05-14 11:04:33
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