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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-14 10:18

收到个税手续费返还，按“商务辅助服务—经纪代理服务”缴纳6%的增值税
借：银行存款  
贷：其他收益/营业外收入  
      应交税费—应交增值税（销项税额）
增值税申报表应填列在未开票发票栏次。

蒹葭 追问

2020-05-14 10:22

填在一般计税还是简易计税？

大海老师 解答

2020-05-14 10:25

一般计税方法计税。

蒹葭 追问

2020-05-14 10:29

增值税申报表附列资料（一）一般计税方法6%税率一栏灰化的不可以填写

大海老师 解答

2020-05-14 10:37

需要税局核准增加6%税率

蒹葭 追问

2020-05-14 10:39

税种认定过了

大海老师 解答

2020-05-14 10:54

目前个税手续费是全国口径都比较统一的，一般纳税人按一般计税6%未开票申报纳税，你这种情况建议咨询税务局是否认定成功

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收到个税手续费返还，按“商务辅助服务—经纪代理服务”缴纳6%的增值税 借：银行存款 贷：其他收益/营业外收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 增值税申报表应填列在未开票发票栏次。
2020-05-14 10:18:02
按照税控盘的增值税确认，在申报表上倒挤不然比对不通过
2020-04-03 22:13:06
您好，一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的，不是一定要通过这个来填写增值税申报表，只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写：(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
那你看看附表四有数吗主笔中有数吗
2018-11-05 13:43:25
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
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