请问老师，之前的会计把18年应收账款的初始化余额录错了，现在可以返结账重新修改初始化余额吗？修改的话，会不会影响我已经申报过的报表？还有没有其他可以调账的方法？

Layla 追问

2020-05-14 09:52

那请问怎么做分录啊？有点不太懂。

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 09:53

你直接是，将两个 错误 的科目 用分录调整。
你这错误 是两个科目 同时错误，不可能一个科目 错误

Layla 追问

2020-05-14 10:22

请问是哪两个科目呀？头晕晕的

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 10:24

这个要看你实际是哪两个 ，你现在确定 的就是应收账款
你对应的肯定还有另一科目错误，要不然你之前不可能试算 平衡的

Layla 追问

2020-05-14 10:27

好的，谢谢你啦！我去好好对一下。

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 10:33

嗯嗯，祝你工作愉快。