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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-14 06:34

您好
请问计提的时候分录怎么写的

维小尼 追问

2020-05-14 06:38

借，管理费用，带，应付职工薪酬

bamboo老师 解答

2020-05-14 06:40

借 以前年度损益调整 借方红字
贷 应付职工薪酬 贷方红字
借 以前年度损益调整
贷 利润分配-未分配利润

维小尼 追问

2020-05-14 06:43

金额都是10是吗，然后我在把6万的做进去吗

bamboo老师 解答

2020-05-14 06:51

金额写调增的4万就好了

维小尼 追问

2020-05-14 07:01

设计损益科目用以前年度，如果其他我漏做了只要直接补进去就可以吗

bamboo老师 解答

2020-05-14 07:02

涉及损益科目用以前年度，如果不涉及损益科目漏做了只要直接补进去就可以

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你好，需要计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费
2020-06-08 23:11:19
您好 请问计提的时候分录怎么写的
2020-05-14 06:34:40
计提什么？
2017-03-28 23:00:52
你好，账还是按照你原来的做，汇算清缴只是调整税账和会计账所得税的差异
2022-02-19 18:12:01
这个的话 只要在18年汇算清缴17年所得税之前发放的 就是可以扣除的 否则的话 不能扣除 只能算作18年的成本
2019-11-21 16:13:59
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