开票数19885实际收到19000。还有其中还有300的税金。这个怎么写凭证啊

糊涂的大碗 追问

2020-05-13 19:28

对的。我是销售方。

立红老师 解答

2020-05-13 19:30

你好，如果是销售方，就是现在是多收款了，如果是不需要退回的将多出的款项计入营业外收入中

糊涂的大碗 追问

2020-05-13 19:31

是少收款了。

立红老师 解答

2020-05-13 19:36

你好，如果是这样，款项不收回来了，计入管理费用
借，银行存款
借，管理费用
贷，主营业业收入
贷，应交税费——应增销

糊涂的大碗 追问

2020-05-13 19:55

好的。谢谢

立红老师 解答

2020-05-13 20:31

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。