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洛洛老师

职称： 中级会计师

2020-05-13 18:29

您好，直接借进项税金贷应付/银行存款等

味道 追问

2020-05-13 18:31

当月不抵扣，等哪个月有增值税需要抵扣时再抵扣的，也是这样做吗？

洛洛老师 解答

2020-05-13 18:40

您好，不同的会计有不同的做法我觉得可以简单处理，收到票就做进项，下月或者当月认证不做处理。

味道 追问

2020-05-13 18:42

好的，谢谢老师

洛洛老师 解答

2020-05-14 08:08

不客气，满意请给五星好评哦。

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
您好 销项税进项税月末结转一般纳税人和小规模纳税人的分录不一样 小规模月末不要结转 季度末不需要交税的时候才要结转 借：应交税费——应交增值税 贷：营业外收入 一般纳税人进项大于销项 进项税额留底 不需要账务处理 留待下期继续抵扣 销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
2019-07-03 11:09:19
进项税大于销项税，月末不用结转的
2020-05-05 17:12:26
你好 进项，借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目 销项，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 月末结转，借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费——应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
2019-10-21 11:11:31
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