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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-06-25 11:42

进项税额和销项税额结转到转出未交增值税下面去就可以

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-25 11:48

进项税额转出是什么意思

maize老师 解答

2019-06-25 11:58

那个是不得抵扣，你认证就需要进项税转出，你没有就不做这一步

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-25 12:56

有哪些是不得抵扣的呢

maize老师 解答

2019-06-25 13:05

用于免税，简易计税，福利，个人消费，非正常损失方面

小美美眉＊～＊ 追问

2019-06-25 13:07

买的办公用品可以抵扣么？是不是如果购买产品，用作员工福利的，不可以抵扣？

maize老师 解答

2019-06-25 13:08

买的办公可以抵扣，用于员工福利是不能抵扣

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
进项税大于销项税，月末不用结转的
2020-05-05 17:12:26
你好 进项，借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目 销项，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 月末结转，借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费——应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
2019-10-21 11:11:31
进项税额和销项税额结转到转出未交增值税下面去就可以
2019-06-25 11:42:33
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