老师，我月末结完账后，试算平衡没问题，自动出来的资产负债表总计差了一个折旧的数。这个怎么办。

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:17

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:20

就差在折旧数

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:21

是我哪里不对吗？有点懵

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:26

是不是这样就是对的，我是看总计两表不一样。其他数字都对看着是

赵海龙老师 解答

2020-05-13 17:30

稍等一下，我这里问题有点多

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:30

好的

赵海龙老师 解答

2020-05-13 17:39

你资产负债表没有减去这个累计折旧填报所以出现这个问题。试算平衡表没有问题

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:42

我算了一下资产负债表总计是减了累计折旧的数呀

赵海龙老师 解答

2020-05-13 17:42

你把报表发过来我看下

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:43

那我该怎么改才能跟试算平衡表一样呢？

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:44

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:44

您看能看到吗？

赵海龙老师 解答

2020-05-13 17:54

可以看到，你这没有问题的，对着呢
至于你产生的疑问是因为累计折旧发生在了贷方，所以总计金额差一个累计折旧的金额

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:55

哦，好的，以前也没注意，这个月发现总计不同就不确定了，谢谢您！那就资产负债表这样就可以是吧

赵海龙老师 解答

2020-05-13 17:58

对的，没有问题，只是借贷方向相反引起的。

暴躁的冰棍 追问

2020-05-13 17:59

好的，谢谢！

赵海龙老师 解答

2020-05-13 18:02

不客气，后期有问题欢迎垂询！
给我个五星好评哦！