老师好，2020年4月份（汇算清缴还没有做）做了2019年的交通费车辆发票，1、借：以前年度损益调整 13000 贷：银行存款 13000 2、借：利润分配——未分配利润 13000 贷：以前年度损益调整 13000 做2019年度汇算清缴时 1、需要调整年度财务报表？做汇算清缴时需要调哪些表格？麻烦老师详细解答一下，谢谢

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:06

另外还有一张2019年的成本发票3万，当时没有做暂估，现在收到该怎么入账？

郭老师 解答

2020-05-13 15:08

具体的什么业务的，

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:09

购买工程上用的材料

郭老师 解答

2020-05-13 15:15

结转了成本吗？借工程施工贷，银行存款。借以前年度损益调整贷工程施工借利润分配贷，以前年度损益调整。

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:16

老师，13000在纳税调整明细表扣除项目的“其他”显示在了调增列，无法显示在调减列

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:17

没有结转成本

郭老师 解答

2020-05-13 15:19

我没看懂你说的是什么。

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:21

就是您第一次回复的 “2.纳税调整明细表扣除项目的其他里面调减”，这个是在调增列的

郭老师 解答

2020-05-13 15:24

你是怎么填写的
能截图看下吗

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:28

这样显示的

郭老师 解答

2020-05-13 15:32

账载金额不要填写。

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:35

这一行只有账载金额可以填写

郭老师 解答

2020-05-13 15:38

第三列，你不是也填写了。

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:42

第三列是因填了第一列的账载金额自动跳出来的，不是手工输上去的

郭老师 解答

2020-05-13 15:46

退出来，重新进。

首都沐阳光 追问

2020-05-13 15:51

这样的

郭老师 解答

2020-05-13 16:01

税收金额还是不能填写？

首都沐阳光 追问

2020-05-13 16:05

是的，只能填写账载金额

郭老师 解答

2020-05-13 16:14

那这个报表显示有错误的
你稍晚会再试