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供应商在去年11月开具了一张专票，信息开具错误后退回，在12月又重新开具了一张，同时供应商就把11月开错的那张进行了红冲，我在1月申报12月增值税的时候进行了抵扣，抵扣时没有提示不能抵扣，现认证系统里提示往期有张非正常大票，要我做进项税额转出，请问怎么处理？
christy
于2020-05-13 12:45 发布 1065次浏览
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黎老师
职称： 中级会计师
2020-05-13 12:47
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精选问题
你好老师，我是小规模，我企业所得税年报，调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增，按以下步骤改即可： 打开 A105000《纳税调整项目明细表》，拆分 54.54 元：税收罚款填第 19 行 “（七）罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”，税收滞纳金填第 20 行 “（八）税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0，“调增金额” 自动等于账载金额（系统公式）。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元，保存后提示会消失，主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
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同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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